erstellt am: 01-09-2009 02:06 AM         

das Jahr 2008 ist vorüber und in geraumer Zeit steht sie wieder an, die Steuererklärung für 2008!
Natürlich setzt man diverse Sachen ab, die sozusagen Standard sind.
Jetzt ist die Frage meinerseits, was setzt ihr so alles ab, und wo kann man sich vielleicht noch den ein oder anderen Euro mehr vom Finanzamt zurückholen?

Für Antworten und Tipps bin ich - und wahrscheinlich auch viele andere - sehr dankbar!

erstellt am: 01-10-2009 02:02 AM         

Desweiteren lassen sich alle Fahrten z.B. zum Fliegerarzt, eigene Anreise zu Recurrent Trainings etc., Fliegerarztkosten sofern nicht vom Arbeitgeber bezahlt komplett absetzen.

Viele Grüße

Stickshaker

erstellt am: 01-10-2009 02:15 AM         

Die notwendige Zweitbrille ist leider nicht absetzbar, obwohl gesetzlich gefordert.

Dienstliche Fahrten mit dem Privatwagen, auch wenn die Firma die 30 Cent pro km erstattet. Das muß dann gegengerechnet werden. Und erst recht, wenn keine Erstattung erfolgt.

Die ersten 90 Tage an der neuen Base volle Spesen für jeden Tag, gegengerechnet mit denjenigen, die man von der Firma bei dann stattgefundenen Einsätzen erhält.

Kosten der Zweitwohnung an der Homebase, Heimfahrten 1x pro Woche oder Heimflug oder Mietwagen, was auch immer anfällt, Entfernung egal, muß nur schlüssig sein.

Kosten des Steuerberaters oder des Computerprogramms.

erstellt am: 01-10-2009 04:29 AM         

Sofern ein Arbeitszimmer zuhause eingerichtet ist, das sich zwar per se nicht absetzen läßt, geht immer noch die Einrichtung: Schreibtisch, Stuhl, Lampe, Regale, Aktenschränke, Teppich, Büromaterial etc.

Bewerbungskosten bei anderen Firmen, VC-Beitrag, Fachliteratur, Uniformreinigung und Wäscherei für die Blusen/Hemden plus die Fahrtkosten dorthin.

Grundsätzlich kreativ denken, bei allen Ausgaben prüfen, ob sie irgendwie mit dem Job in Verbindung stehen.

erstellt am: 01-10-2009 05:31 AM         

quote:

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Original erstellt von contrail:
..ich setze noch die Kosten für den Aerokurier und das Fliegermagazin ab. Ich meine zwar gelesen zu haben, daß das nicht zulässig sei, aber offensichtlich weiß mein Finanzamt davon nichts.

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erstellt am: 01-10-2009 01:13 PM         

Freue mich auf weitere Tipps!

erstellt am: 01-11-2009 01:52 AM         

Hinterlasse mir doch bitte kurz deine E-Mailadresse. Vielleicht hilft dir ein pdf-File von Verdi. ein bisschen weiter.

erstellt am: 01-11-2009 04:15 AM         

Steuertipps: http://www.fileuploadx.de/904912

erstellt am: 01-11-2009 05:12 AM         

Also, ich rechne fürs Finanzamt die komplette Zeit, die ich quasi benötige, um einen Arbeitstag zu bestreiten. Für uns Piloten wird dabei gewährt: Von Verlassen des Hauses bis wieder Erreichen des Hauses nach Dienstschluß. Ich nehme dann einen pi mal Daumen Pauschalzeitraum für Hinfahrt zur Arbeitsstätte plus Zeitpuffer wegen evt Stau oder so plus die tatsächliche Dienstzeit von check-In bis Check-Out plus Heimfahrt. Diesen Zeitraum als Spesengeld umgerechnet verrechne ich mit dem von der Firma gezahlten Spesengeld (ist bei uns die reine Flugzeit). Am Ende kommt da bei mir eine ordentliche Differenz bei raus, allerdings wohne ich auch ein Stück weit weg vom Flughafen, so daß sich das vom zeitlich Aspekt her gesehen wirklich lohnt. Das Finanzamt akzeptiert diese Rechnung problemlos - übrigens auch mit den obligatorischen 3,50 Euro Trinkgeld Pauschalsatz pro Hotelübernachtung, der völlig legitim ist!

erstellt am: 01-11-2009 06:16 AM         

endlich mal wieder ein guter Thread...Danke schonmal an den Initiator.

Kurze Frage:

-bearbeite auch gerade meine Steuererklärung für das abgeschlossene Jahr und wollte wissen, ob jemand Erfahrung bezgl folgendes Sachverhaltes hat:

Bin zur Zeit in STR gebased, habe aber meinen Erstwohnsitz im Rheinland-sprich ich bin in STR nicht gemeldet und wohne bei nem Kollegen in STR quasi zur Untermiete.

Jetzt möchte ich gerne die sogenannte Tagespauschale / Verpflegungspauschale beim Finanzamt geltend machen nebst meinen Heimfahrten nach Hause ins schöne Rheinland.

Doppelte Haushaltsführung möchte ich nicht machen, da mein Kollege dann für den Obulus, den ich Ihm abdrücke, Steuern bezahlen müsste und ausserdem bleibt bei dem von mir angestrebten Verfahren mehr übrig.

Hat einer von Euch Erfahrung mit dieser Art und Weise?

Danke und noch nen schönen Sonntag,

erstellt am: 01-11-2009 06:28 AM         

Danke übrigens Speedbrakes für das eingestellt Material, sehr hilfreich!

erstellt am: 01-11-2009 08:17 AM         

Dein Konstrukt funktioniert nicht, denn Tagespauschale / Verpflegungspauschale setzt zwingend einen 2. Haushalt (also doppelte Haushaltsführung, die Du vermeiden willst) voraus. Wo willst Du sonst wohnen? Hotel, ok, bitte Belege. Die ließen sich ja auch gut absetzen. Kein Hotel? Dann im Straßengraben?? Unwahrscheinlich, daß das FA das schluckt. Ebenso kostenloses Wohnen, da käme dann der geldwerte Vorteil ins Spiel.

Den Obulus an Deinen Kollegen kannst Du natürlich auch noch absetzen, der muß ihn aber versteuern. Und glaube mir, der Sachbearbeiter im FA prüft das nach, 100%.

Im übrigen ist eine Meldung beim Einwohnermeldeamt keine Voraussetzung zur Anerkennung eines 2. Haushalts. Du kannst nur dann damit Schwierigkeiten bekommen, wenn die Gemeinde für Zweitwohnsitze eine Steuer erhebt, die Du dann ja nicht zahlen würdest. Aber da macht das FA keine Meldung, diesen Fall habe ich selbst erlebt.

Also für die ersten 3 Monate Tages-/Verpflegungspauschale absetzen, dabei die bei Einsätzen in dieser Zeit gezahlten Spesen des AG verrechnen, bzw. wenn das hohe Sätze sind, dann die Tage einfach rauslassen. Ab dem ersten Tag kannst Du pro Woche eine Heimfahrt absetzen, auch das bringt was.

erstellt am: 01-11-2009 09:41 AM         

Hm, ich denke, wohl eher gar nicht. Ich wüßte nicht wer dir das bezahlen sollte wenn nicht der Arbeitgeber, das wird aber ein hartes Stück Überzeugungsarbeit...

Soweit ich weiß geht eben nur der Weg über die Steuerminderung, also nur effektiv ein Prozentsatz von dieser Differenz. Und hier kannst du dann wie gesagt über die ausgerechnete Zeit etwas zurückholen, weil du sicher öfters mit dieser Rechnung in die nächste Stufe rutschst (6 Std, 14 Std, 24 Std) ganz abgesehen davon daß dir ja evt je nach dem der ausländiscche Satz zusteht falls du nur nach deutschem Satz bezahlt wurdest. Und hierbei kannst du zusätzlich diese 3,50 Übernachtungspauschale anrechnen, also nicht entweder oder.

erstellt am: 01-11-2009 10:44 AM         

Lieber Adri,
erstmal Danke für die gute und sachgemässe Antwort.

Habe mir fast sowas gedacht, da das FA bei sowas natürlich gerne immer etwas genauer hinschaut.

Dennoch habe ich an Dich bzw. Euch noch 2 Fragen die sich aufgrund Deines Beitrages ergeben haben:

1-kann ich nur eine Heinfahrt pro Woche absetzen-sprich nur die einfache Fahrt nach STR plus der Kilometer, die ich zum Flughafen täglich fahren muss oder kann ich quasi Hin- und Rückfahrt zum Dienstort Stuttgart geltend machen ( aus dem Rheinland kommend )?

2- wenn ich Dich richtig verstanden haben, werden für die ersten 3 Monate die Verpflegungs- / Tagespauschalen vom FA anerkannt...ist das richtig?
Ist dies quasi als Übergangszeit anzusehen, in der das FA tolerant ist, wenn man ausserhalb seiner Heimatstadt gebased ist?

Vielen Dank für Deine bzw. Eure Antworten..
Echt klasse...

erstellt am: 01-11-2009 03:24 PM         

1. einmal pro Woche STR - Heimat und zurück. Das macht pro Entfernungskilometer € -.30. Ist Deine Heimat 300 km weg, dann kannst Du für die Heimfahrt 300 x -.30 = € 90 absetzen.
Es wird sein, daß das FA Kilometerstände Deines Autos zu Beginn der Beschäftigung haben will und dann immer Jahresende, damit sie sehen können, daß Du die km auch gefahren hast. Ich habe noch nicht erlebt, daß sie nach Tankquittungen gefragt haben oder Fahrtenbuch, was übrigens sofort abgelehnt werden sollte (Fahrtenbuch), da das so aussieht, als wollten sie Dir kriminelle Energie unterstellen, und sowas geht ohne Grundlage nicht.

2. das FA geht theoretisch davon aus, daß man nach 3 Monaten umgezogen ist, sodaß dann die entsprechenden Pauschalen wegfallen können.
Wenn Du aber in diesem Zeitraum an einem Tag von Deinem Arbeitgeber € 55 als Spesen für Urkanien bekommst, dann kannst Du den deutschen Satz natürlich nicht auch noch dazurechnen. Also fällt dieser Tag wg. Fliegen raus. Sollte der Tag aber nur wg. Kurzeinsatz € 3,75 bringen, dann setze die Differenz zum vollen deutschen Satz an: 36 (?) - 3.75 = 32.25.

Ist etwas Arbeit, aber lohnt sich.

@Dipl-Busfahrer
Spesen beim FA geltend machen, ein Beispiel:

AG rechnet checkin bis checkout, macht bei 9 Std Deutschland nur als Beispiel ohne daß die Zahlen absolut richtig sein sollen € 9.
Du bist aber ex Deiner Wohnungstür bis zurück zur selbigen (so rechnet das FA) 16 Std. unterwegs gewesen, was nicht 3/10tel, sondern 8/10tel bringt, also € 24.
Diese Differenz von € 15 stellt Du in die Steuererklärung rein. Der Betrag ist dann steuerfrei gestellt, d.h. wenn Du in der Spitze 35% Progression hast, dann bekommst Du 35% der € 15 als Steuererstattung zurück, macht 5,25. Ok, das ist nicht der volle Betrag, aber da es in 2 Minuten ausgerechnet ist ergibt das einen Stundenlohn von 157,50. :-))). Hört sich nicht viel an, aber Kleinvieh macht auch Mist. E slohnt sich umsomehr je weiter weg man vom Flughafen wohnt.

erstellt am: 01-11-2009 08:35 PM         

Das Programm (falls du mit einer CD arbeitest) will normalerweise jeden Tag einzeln eingegeben haben, aber das brauchst du nicht. Rechne dir den Gesamtbetrag aus, den du zuwenig erhalten hast und trage ihn als einen Betrag mit einem fiktiven Datum und einer fiktiven Strecke ein. Im Textfeld kannst du erklären was du gemacht hast bzw daß man deine Berechnung anhand der beigefügten Dokumente nachprüfen kann. Bei mir wurde jeweils der komplette Betrag anstandslos anerkannt, und der war nicht gerade klein.
Und noch was: Das FA kennst solche Rechnungen zu genüge. Jeder Außendienstmitarbeiter oder geschäftsreisende macht solche Aufrechnungen. Dafür gibt es das ja. Falls du so ein Programm hast, dann kannst du genau diesen Sachverhalt aber auch nochmal schön nachlesen in dem Begleitbüchlein, da ist ein ganzes Thema gewidmet für Ausrechnung von Spesensätzen und Zeiten.

erstellt am: 01-12-2009 01:30 AM         

Musst du die Lohnsteuer in Stuttgart City veranlagen oder wohnst du gar im Verantwortungsbereicht des Finanzamtes Esslingen?! In DEM Fall kann ich Dir versichern: Alles chic & sorgenfrei. Falls du Infos brauchst, melden.

So, ab nach HRK, was ja nun wirklich niemand wirklich braucht!

erstellt am: 01-12-2009 03:06 AM         

Hallo,

Du, da ich nicht in STR gemeldet bin, ist nach wie vor mein FA im Rheinland zuständig..aber auch dieses FA ist mehr als kooperativ bezgl. meiner jährlichen Angaben bzw. Forderungen...habe bis jetzt alles durchgekriegt...Ausbildung ( schon länger her ), diverse Type-ratings...im grossen und ganzen kann ich mich nicht wirklich beschweren.
Meine Devise ist immer: " Nicht maßlos werden "

Aber, trotzdem Danke für den Tip..

erstellt am: 01-12-2009 03:33 AM         

es ist immer der Spesensatz des Landes, wo du als letztes warst, egal wie lange der Aufenthalt war.

Hier Beispiele:

Deine Base ist MUC.
Flug MUC - PMI - MUC, dann rechnest du den PMI Satz.
Flug MUC - PMI - HAM - MUC, dann rechnest du auch den spanischen Satz.
Flug MUC - PMI - AYT - MUC, dann rechnest du den Türkei Satz.
Flug MUC - PMI - HAM, dann rechnest du den spanischen Satz von Dienstbeginn bis Mitternacht, weil du nicht zu Hause bist, HAM ist in dem Falle eine dienstliche Übernachtung. Vice versa wenn du von HAM aus startest.
Flug MUC - PMI, rechnest du natürlich ebenso bis Mitternacht den spanischen Satz.

Geht dein Flug über Mitternacht, also ein Nachtflug, darfst du die Stunden in einem Satz zusammenrechnen, wenn der Dienstbeginn nach 16 oder 20 Uhr heute beginnt und am nächsten Tag vor 8 Uhr endet, sonst sind das zwei Spesentage. Das mit dem 16 Uhr mußt du confirmen, das weiß ich jetzt nicht so richtig auswendig.

erstellt am: 01-12-2009 04:59 AM         

quote:

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@KJFK: was ist schon dabei. Wenn die Zeitungsabos nicht absetzbar sind, werden sie halt nicht anerkannt. so what. Erst denken, dann zynische Kommentare abgeben.[/B]

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Mit Deinem Kommentar beweist Du mir nur, dass Du nicht weißt, was "zynisch" ist. Außerdem hast Du meinen Einwand nicht verstanden.

Ich wollte damit lediglich sagen, dass wenn jemand seine Fliegerzeitschriften erfolgreich von der Steuer absetzt, obwohl dies explizit als nicht absetzbar eingestuft ist, es vielleicht überdenkenswert wäre, ob man dies hier postet. Ich gönne es ja jedem, aber durch einen Post hier erhöht man seine Chancen in der Zukunft nicht, sondern senkt sie.

erstellt am: 01-13-2009 04:09 AM         

Vielen lieben Dank für deine Hilfe in jedem Fall erstmal!

erstellt am: 01-13-2009 11:07 AM         

Vielen Dank für Deine Ausführungen! Ich sitze auch gerade an meiner Erklärung für 2008. 2007 habe ich bereits die Differenzen zwischen Block und Dienstzeit (aber noch ohne Fahrt) eingereicht, nur wusste ich nichts von den unterschiedlichen Sätzen im Ausland.

Meine Suche nach den Sätzen für die "Verpflegungsmehraufwendungen" im Ausland war bisher erfolglos (habe alle HPs der Norddeutschen FA abgesucht)Hast Du einen Link oder eine Quelle, wo die Höhe der Sätze festgelegt sind?
Das wäre oberspitzenklasse!

Gruß k_o_s

Äh, sorry, habe wieder zu kompliziert gedacht/gesucht, einfach googlen reicht ja schon... habe es bei www.etp24.de im lexikon gefunden

erstellt am: 01-13-2009 12:51 PM         

Ist für das Steuerjahr 2008 gültig. Für das neue Jahr habe ich noch nichts gesehen.

Gruß PRO

erstellt am: 02-19-2009 10:54 PM         

Zudem gibt es verschiedene Meinungen für die Spesensätze. Hier gilt die Meinung, man setzt den Spesensatz des Landes ab, in dem man den letzten Flug des Tages begann oder den, in dem man am längsten war am Tag. Wie berechne ich das, wo ich am längsten war. werden die FLugzeiten subtrahiert? wenn ich morgens um fünf fliege, war ich also fünf Stunden in Deutschland. Um 14 Uhr komme ich in Spanien an, da war ich dann zehn Stunden in Spanien. Kann ich die komplette Flugzeit (10 Stunden) plus den Rest des Tages (10 Stunden) also mit dem spanischen Spesensatz berechnen?

erstellt am: 02-20-2009 07:41 AM         

ich mache es auch "akribisch".
Das ist auch plausibel.
In deinem Dienstplan steht die Off-Block-Zeit. Minus Briefingzeit, minus Zeit für die eigene Vorbereitung (Updates, Revisions usw...), Anfahrt plus 1h Karenz wegen Stau.
Nach dem Dienst genauso. Nachbereitungszeit, plus Postfach checken, plus Heimfahrt.
Als Shuttler ist das auch plausible. Ich fahre jedesmal 6:40 vorm Dienst los. Da ist nichts getürkt!

Zu den Spesen:
Bsp: die fliegst FRA-LPA-FRA.
Von Haustür zu Haustür bist du zB 16 Std. unterwegs. Dann würdest du laut deutschem Spesensatz 12 € Verpflegungsmehraufwand bekommen und geltend machen.
Rechtlich darfst du aber den für Spanien nehmen. Das sind laut Tabelle: Kanarische Inseln 24 €.
Alles klar?